Službene stranice Grada Rovinja

Gradska knjižnica – Biblioteca civica
“Matija Vlačić Ilirik”

Gospodarstvo / Ekonomija Grada Rovinja / PRORAČUN GRADA ROVINJA PLAN 2003 - RASHODI

PRORAČUN GRADA ROVINJA PLAN 2003 - RASHODI

RAZDJEL 1-4

stavka	razred skupina podsk.	opis	plan 2003.
RAZDJEL 1
PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA I GRADSKA UPRAVA
1.		Predstavnička i izvršna tijela	2,692,500
1		Izdaci za naknade za rad gradskog vijeća, poglavarstva i radnih tijela	1,470,000
	32911	Naknade članovima GV	458,000
	32912	Naknade članovima radnih tijela	326,000
	32919	Naknade članovima GP	686,000
2		Izdaci za odnose s inozemstvom	250,000
	32112	dnevnice za sl.put u inozemstvo	30,000
	32113	nak. za smještaj na sl.putu u zemlji	50,000
	32114	nak. za smještaj na sl.putu u inozemstvu	10,000
	32119	ostali rashodi za sl. putovanja	5,000
	32212	literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i dr.)	47,000
	32234	benzin i dizel gorivo za prij.sredstva	6,000
	32319	ost. usl. za komunikaciju i prijevoz (autobus, brod)	10,000
	32339	ost. usl. promidžbe i informiranja ( i živa glazba)	2,000
	32931	reprezentacija	60,000
	32999	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20,000
	42421	djela likovnih umjetnika	10,000
3		Izdaci za reprezentaciju	130,000
	32931	reprezentacija	130,000
4		Izdaci za protokol i promidžbu	220,000
	32111	dnevnice za sl.put u zemlji	1,000
	32212	literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i dr.)	45,000
	32222	pomoćni materijal	35,000
	32319	ost. usl. za komunikaciju i prijevoz (autobus, brod ...)	8,000
	32331	elektronski mediji	5,000
	32339	ost. usl. promidžbe i informiranja ( i živa glazba)	5,000
	32391	grafičke i tiskarske usl., usl. kopiranja, uvezivanja i sl.	44,000
	32392	film i izrada fotografija	22,000
	32931	reprezentacija	35,000
	32999	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5,000
	42421	djela likovnih umjetnika	15,000
5		Obilježavanja značajnih datuma	201,000
	32222	pomoćni materijal	8,000
	32319	ost.usl.za komunikaciju i prijevoz (autobus, brod)	10,000
	32331	elektronski mediji	12,000
	32332	tisak	31,000
	32339	ost. usl. promidžbe i informiranja ( i živa glazba)	28,000
	32353	najamnine za opremu	9,000
	32931	reprezentacija	78,000
	32999	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25,000
6		Prigodne sjednice GV	141,500
	31213	darovi	32,000
	32112	dnevnice za sl. put u inozemstvo	2,000
	32113	naknada za smještaj u zemlji	20,000
	32119	ostali rash. za sl. putovanja	1,000
	32234	benzin i dizel gorivo za prij.sredstva	1,000
	32331	elektronski mediji	5,200
	32339	ost. usl. promidžbe i informiranja ( i živa glazba)	2,900
	32372	ugovori o djelu	6,900
	32391	grafičke i tiskarske usl., usl. kopiranja, uvezivanja i sl.	6,500
	32392	film i izrada fotografija	3,000
	32393	uređenje prostora	1,500
	32931	reprezentacija	29,500
	32999	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30,000
7		Izd.za mjesne odbore - Izbori	280,000
	32211	uredski materijal	20,000
	32331	elektronski mediji	20,000
	32332	tisak	20,000
	32391	grafičke i tiskarske usl., usl. kopiranja, uvezivanja i sl.	50,000
	32912	naknade članovima radnih tijela	170,000
2.		Funkcionalni izdaci gradske uprave	10,687,050
	31	Rashodi za zaposlene	6,975,000
	311	plaće
8	3111	plaće za redovan rad	4,976,000
	31111	plaće za zaposlene	4,976,000
9	3112	plaće u naravi	380,000
	31126	dnevni obroci	380,000
10	3113	plaće za prekovremeni rad	90,000
	31131	plaće za prekovremeni rad	90,000
	312	Ostali rashodi za zaposlene
11	3121	ostali rashodi za zaposlene	569,000
	31211	bonus za uspješan rad	100,000
	31212	nagrade - jubilarne, K-15 ...	90,000
	31214	otpremnine	150,000
	31215	naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	229,000
12	3131...	doprinosi na plaće - ( MIO ) - zdavstveno za nesreću na poslu 0,5%	30,000
13	3132...	doprinosi na plaće - obavezno zdravstveno 15%	840,000
14	3133...	doprinosi na plaće - zapošljavanje 1,7%	90,000
	32	Materijalni rashodi	2,932,500
	321	Naknade troškova zaposlenima
15	3211	službena putovanja	80,000
	32111	dnevnice za sl. put u zemlji	25,000
	32113	nak. za smještaj na sl. putu u zemlji	36,000
	32115	nak. za prijevoz na sl. putu u zemlji	9,000
	32119	ostali rashodi za sl. putovanja	10,000
16	3212	naknade za prijevoz i sl.	200,000
	32121	nak. za prijevoz na posao i s posla	200,000
17	3213	stručno usavršavanje	40,000
	32131	seminari, savjetovanja, simpoziji	31,200
	32132	tečajevi i stručni ispiti	8,800
	322	Rashodi za materijal i energiju
18	3221	uredski materijal i ostali materijalni rashodi	458,500
	32211	uredski materijal	328,500
	32212	literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i dr)	60,000
	32214	mat. i sredstva za čišćenje i održavanje	40,000
	32215	službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	30,000
19	3223	Energija	330,000
	32231	el.energija	80,000
	32234	benzin i dizel gorivo za prij. sredstva	80,000
	32239	ostali mat. za proizv. energije ( ugljen, drva, teško ulje)	170,000
20	3225	Sitni inventar i auto-gume	60,000
	32251	sitni inventar	30,000
	32252	auto-gume	30,000
	323	Rashodi za usluge
21	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	500,000
	32311001	telefoni, fax - centrala	194,000
	32311002	besplatni telefon	2,000
	32311003	cronet	130,000
	32311004	VIP	2,000
	32312	internet	12,000
	32313	poštarina (pisma..)	130,000
	32314	rent-a-car i taxi prijevoz	30,000
22	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	235,000
	32321	usl. tekućeg i investicijskog održ.građevinskih objekata	50,000
	32322	usl. tekućeg i investicijskog održ.postrojenja i opreme	95,000
	32323	usl. tekućeg i investicijskog održ.prijevoznih sredstava	60,000
	32329	ostale usl. tekućeg i investicijskog održ.	30,000
23	3233	Usluge promidžbe i informiranja	160,000
	32331	elektronski mediji	60,000
	32332	tisak	100,000
24	3234	Komunalne usluge	50,000
	32341	opskrba vodom	20,000
	32342	iznošenje i odvoz smeća	10,000
	32345	usl. čišćenja, pranja i sl.	20,000
25	3237	Intelektualne i osobne usluge	380,000
	32372	ugovori o djelu	6,000
	32373001	usl. odvjetnika i pravnog savjetovanja	199,000
	32373002	pristojbe	85,000
	32376	usl. vještačenja	5,000
	32377	prijepisi, prijevodi i sl.	85,000
26	3238	Računalne usluge	237,000
	32381	usl. ažuriranja računalnih baza	60,000
	32382	usl. razvoja software-a	45,000
	32389	ostale računalna usluge - tek. održavanje software-a	132,000
27	3239	Ostale usluge	47,000
	32391	grafičke i tiskarske usl., usl. kopiranja, uvezivanja i sl.	35,000
	32392	film i izrada fotografija	3,000
	32393	uređenje prostora	1,000
	32394	usl. pri registraciji prijevoznih sredstava	8,000
	329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja
28	3292	Premije osiguranja	150,000
	32921	premije osiguranja prijevoznih sredstava	60,000
	32922	premije osiguranja ostale imovine	70,000
	32923	premije osiguranja zaposlenih	20,000
29	3294	članarine	5,000
	32941	tuzemne članarine	5,000
	34	Financijski rashodi	156,000
	343	Ostali financijski rashodi
30	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	150,000
	34311	usl. banaka	5,000
	34312	usl. platnog prometa	145,000
31	3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	1,000
	34321	negativne tečajne razlike	1,000
32	3433	Zatezne kamate	5,000
	34333	zatezne kamate i tr. opomene iz poslovnih odnosa i dr.	5,000
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
	422	Postrojenja i oprema
33	4221	Uredska oprema i namještaj	210,000
	42211	računala i računalna oprema	150,000
	42212	uredski namještaj	60,000
34	4222	Komunikacijska oprema	25,000
	42221	radio i TV prijemnici	15,000
	42222	telefoni i ostali komunikacijski uređaji	10,000
35	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	60,000
	42231	oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	60,000
36	4225	Instrumenti, uređaji i sl.	8,550
	42251	precizni i optički instr. ( foto-aparat)	8,550
	423	Prijevozna sredstva
37	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	120,000
	42311	osobni automobili	100,000
	42317	motocikli	20,000
	426	Nematerijalna proizvedena imovina
38	4262	ulaganja u računalne programe	200,000
	42621	ulaganja u računalne programe	200,000
3.		Ostalo	1,020,000
39	38591	Interventni izd.	220,000
	32319	ost. usl. za komunikaciju i prijevoz (autobus, brod)	10,000
	32332	tisak	19,500
	32377	prijepisi, prijevodi i sl.	1,900
	37212	pomoć obiteljima i kućanstvima	10,000
	37223	stanovanje	10,000
	38112	tek. donacije vjerskim zajednicama	7,000
	38114	tek. donacije udrugama građana i pol.str	42,000
	38115	tek. donacije sportskim društvima	40,000
	38117	tek. donacije građanima i kućanstvima	49,600
	38119	ostale tek. donacije	30,000
40	38511	Tekuća rezerva	800,000
	31215	nak. za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	10,000
	32251	sitni inventar	10,000
	32329	ostale usl. tekućeg i investicijskog održ.	100,000
	32346	usl. čuvanja imovine i osoba
	32369	ost. zdravstvene i veterin. usl.
	32373001	usl. odvjetnika i pravnog savjetovanja	30,000
	37212	pomoć obiteljima i kućanstvima	100,000
	38114	tek. donacije udrugama građana i pol. str.	200,000
	38119	ostale tek. donacije	250,000
	42124	zgrade kulturnih institucija (kazališta, muzeji, knjižnice ...)
	42211	računala i računalna oprema	50,000
	42212	uredski namještaj	50,000
	42311	osobni automobili
	42316	terenska vozila ( higijeničari)
		Svega razdjel 1	14,399,550

RAZDJEL 2
URBANIZAM, ZAŠTITA OKOLIŠA, GRAĐENJE I ODR®AVANJE OBJEKATA INFRASTRUKTURE
1.		Priprema, planiranje i upravljanje projektom	2,957,830
41		planovi, projekti i elaborati	2,957,830
	32373002	pristojbe
	32375	geodetsko-katastarske usl.	250,000
	32376	usl. vještačenja
	42635	znanstveni radovi i dokumentacija - planovi	687,830
		PPUG - prostorni plan uređenja grada Rovinja	125,000
		GUP - generalni urbanistički plan grada Rovinja	150,000
		DPU za Centar grada - zona A i B	21,350
		DPU šireg područja Gimnazije	41,480
		DPU za Centener - Centar	50,000
		UPU Rovinjsko Selo	300,000
	42635	znanstveni radovi i dokumentacija - projekti i studije	2,020,000
		Studija južne gradske luke	300,000
		prometna studija	130,000
		snimak postojećeg stanja javne rasvjete	200,000
		nogostup Istarske ulice	50,000
		Kolektor Valdibora-Mirna - oborinska odvodnja, javna rasvjeta	50,000
		uređenje Trga m.Tita	0
		Gripole-Spine - poduzetnička zona - prometnice, ob. odvodnja, JR	150,000
		Parkiralište obalnog platoa	40,000
		uređenje ulice Carera	100,000
		kolektor Mirna - Concetta	50,000
		ulica G.Curto	20,000
		ulica A.Bazzarini	20,000
		Studija odvodnje grada u granicama GUPa	250,000
		ul. Campolongo, odvodnja i JR	60,000
		ul. A.Bronzin - ob. odvodnja, JR, ulica	30,000
		križanje ul. br. Božić-Balska	30,000
		SŠ Z.Črnje i TSŠ - dvorana	200,000
		uređenje okoliša TOŠ i Naridola	100,000
		ljetna pozornica Monte	40,000
		proj. pejzažnog uređenja P.Corrente	100,000
		prostor za potrebe umirovljenika	100,000
2.		Građenje	5,960,000
42	42131	prometnice	1,450,000
		Štanga-stanogradnja	500,000
		ul. Hermana Dalmatina - I faza	450,000
		Gripole - poduzetnička zona	500,000
43	42141	vodovod i kanalizacije	2,110,000
		odvajanje oborinskih voda iz kolektora Zagrebačka - Omladinska	300,000
		Štanga - stanogradnja - HT	500,000
		kolektor Villas Rubin - Cuvi, uređaj	580,000
		kanalizacija, ul. Bronzin	440,000
		kanalizacija, ul. Nicolo' Tommaseo	290,000
44		javna rasvjeta	750,000
	42144	energetski i komunikacijski vodovi
		Štanga - stanogradnja	250,000
		ul. Hermana Dalmatina	80,000
		Rovinjsko Selo	150,000
		Valbruna II - V.Spinčića	120,000
		ul. Campolongo	150,000
45		ostali objekti niskogradnje	1,650,000
	42144	energetski i komunikacijski vodovi
		Štanga - stanogradnja - HT	150,000
	42149	ostali nespomenuti građevinski objekti
		groblje	1,200,000
		park Valdibora	300,000
3.		Investicijsko održavanje	3,965,000
46	32321	objekti visokogradnje	1,525,000
		Gradska vijećnica	850,000
		priključci na komun.infrastrukturu	75,000
		sanacija poslovnih prostora	200,000
		sanacija fasada	400,000
47		prometnice	970,000
	32321	usl. invest. održavanja objekata niskogradnje
		naselje Borik	140,000
		ul. Moise	110,000
		Rovinjsko Selo	150,000
		ul. Roia	150,000
		ul. Campolongo	170,000
		Bolničko naselje	100,000
	42239	prometna oprema (znakovi i drugo)	150,000
48	32321	oborinske kanalizacije	300,000
		kanalizacije	300,000
49	32322	javna rasvjeta	200,000
		naselje Borik, Eden - Škaraba, M. Mulini i dr.	100,000
		Rovinjsko Selo	100,000
50	32329	parkovi i zelene površine	470,000
		Punta Corrente	150,000
		Borik	150,000
		Carmelo - šumica	170,000
51	32329	ostali objekti niskogradnje	500,000
		nogostup Istarske ulice	400,000
		uređenje otoka	100,000
4.		Posebni programi	482,000
52		zaštita okoliša	212,000
	32346	usl. čuvanja imovine i osoba Natura Histrica	102,000
	32393	uređenje prostora - rušenje objekta oktogona	100,000
	42273	oprema	10,000
53		Interventna sred.	270,000
	32321	usl. invest. održavanja objekata niskogradnje	150,000
	32373	pristojbe	10,000
	32376	usl. vještačenja (konzultantske usl., projektiranje, nadzor)	85,000
	32399	ostale nespomenute usluge	18,000
	32931	reprezentacija	7,000
		Svega razdjel 2	13,364,830

RAZDJEL 3
ZAJEDNIČKE KOMUNALNE POTREBE
1.		Komunalna potrošnja	1,420,000
54	32231	Javna rasvjeta - potrošnja	1,200,000
55	32341	Potrošnja vode	220,000
2.		Komunalne usluge	7,563,000
56	32345	Odvodnja i dispozicija otpadnih voda	150,000
57	32342	Odvoz i likvidacija otpada	380,000
58	32345	Čišć. javnih površina	2,100,000
59	32321	Održ. prometnica	150,000
60	32329	Uređ.parkova i zelenila	3,700,000
61	32329	Održavanje gradskog groblja	183,000
62	32329	Održ.kamenog popločenja i suhozida	900,000
3.		Tekuće održavanje	3,225,000
63		Objekti visokogradnje i niskogradnje	400,000
	32321	usl. tekućeg i investicijskog održ. građevinskih objekata	173,800
	32329	ostale usl. tekućeg i investicijskog održ. (uređenje grada NG)	200,000
	32342	iznošenje i odvoz smeća	26,200
64	32321	prometnice	820,000
		jalovina	280,000
		košnja trave	140,000
		asfaltiranje rupa	200,000
		horizontalna signalizacija	200,000
65	32329	parkovi i zelene površine	150,000
66	32329	javna rasvjeta	450,000
67		održavanje komunalnog reda	735,000
	32342	iznošenje i odvoz smeća	120,000
	32345	usl. čišćenja, pranja i sl.	140,000
	32346	usl. čuvanja imovine i osoba	100,000
	32372	ugovori o djelu	85,000
	42273	komunalna oprema	290,000
68		prijenos sredstava pričuve za objekte u vlasništvu grada	560,000
	34349	pričuva	560,000
69		Interventna sred.	110,000
	32321	usl. tekućeg održavanja građevinskih objekata (prometnice i dr)	30,000
	32342	iznošenje i odvoz smeća	33,000
	32345	usl. čišćenja, pranja i sl.	20,000
	32346	usl. čuvanja imovine i osoba	20,000
	32931	reprezentacija	7,000
4.		Programi turističke orijentacije	0
251		Turistički cvijet 2003.	0
	32349	uređenje zelenih urbanih površina
	42273	urbana oprema za zaštitu od parkiranja, zaštitu zelenih površina i geoloških spomenika, te za neprometnu signalizaciju
	32339	promotivne aktivnosti
252		Turistički atrakti	0
	42124	građevinski radovi za izgradnju i uređenje
	32339	promotivne aktivnosti
250	42149	City light i autobusna stajališta - izgradnja	0
		Svega razdjel 3	12,208,000

RAZDJEL 4
FINANCIJE I GOSPODARSTVO
1.		Poticanje razvoja poduzetništva	1,578,000
70	51612	Udruživanje sredstava u programe poduzetništva	600,000
71	35232	Subvencija poduzetnicima u poduzetničkim zonama	140,000
72	42129	Poduzetnički inkubator	500,000
73		Programi poticanja razvoja poduzet.	100,000
	35232	subv. obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	100,000
74	53212	Učešće u temeljnom kapitalu Istarske razvojne agencije	238,000
2.		Poticanje razvoja agrara	270,000
75		Programi u agraru	200,000
	35231	subvencije poljoprivrednicima	170,000
	38119	ostale tekuće donacije	30,000
76	51612	Udruživanje sredstava u Fond I® za poljoprivredu i agroturizam	70,000
3.		Ostale aktivnosti	12,540,000
77		nabava kapitalne imovine	2,020,000
	41111	poljoprivredno zemljište	20,000
	41112	građevinsko zemljište	2,000,000
78	54412	Prijenosi sredstava za otplatu dugoročnih zajmova	7,000,000
79		sufinanciranje izgradnje VSI Butoniga I faza	1,200,000
	42141	sufinanciranje izgradnje	1,126,800
	34349	usluge obrade podataka	73,200
80	32349	naknada za vodovodni priključak	300,000
81	42149	sufinanciranje izgradnje deponije i gradskog groblja	2,000,000
82		Interventna sred.	20,000
	32931	reprezentacija	5,000
	38119	ostale tekuće donacije	15,000
		Svega razdjel 4	14,388,000